Компания Naviсon завершила ключевой этап проекта автоматизации системы финансового планирования в компании «Протек». Проект реализуется на платформе IBM Cognos TM1.
Цели задачи
Рост и развитие компании исчерпали возможности использовавшейся системы IBM Cognos Planning и руководство заказчика приняло решение заменить ее более мощным и функциональным решением - IBM Cognos TM1. Для выбора подрядчика по внедрению был объявлен тендер, победу в котором одержала компания Navicon.
В ходе проекта необходимо решить наиболее актуальную задачу – повысить оперативность консолидации и пересчета данных и аналитичность модели. Кроме этого, необходимо было создать модель для постановки целей по сбытовым подразделениям. Проект реализуется поэтапно.
Процесс
Прежде всего, на новую платформу переведена система планирования сбытовой деятельности. Сегодня заказчик может осуществлять стратегическое и оперативное планирование показателей поставочно-сбытовой деятельности как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Результатом второго этапа реализации проекта стала автоматизированная система планирования операционных расходов по подразделениям компании.
Обеспечена возможность:
- планирования всех расходных статей бюджета и проведения полного цикла их согласования внутри компании;
текущей привязки расходной части бюджета к модели планирования показателей поставочно-сбытовой деятельности;
- автоматизация бюджетного процесса дочерних зависимых обществ (ДЗО).
Итог
Фармацевтический дистрибьютор получил единую среду бюджетирования и целевого моделирования.
Сегодня в системе работает около 100 пользователей в различных регионах России. Бюджет 3 квартала 2012 года сформирован уже в новой системе бюджетирования.